第二部分 大连市普兰店区市场监督管理局2020年部门预算表 十一、2020年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算） 十二、2020年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算） 第三部分 大连市普兰店区市场监督管理局2020年部门预算情况说明 一、2020年一般公共预算支出预算情况 （一）一般公共预算支出总体情况 2020年一般公共预算支出2498.87万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算支出减少1407.96万元，下降36.04%。主要原因：机构改革，我局所属事业单位划归经济发展服务中心；我局转隶其他单位32人；严格执行国家有关规定，压缩经费，控制支出。 （二）一般公共预算支出结构 2020年一般公共预算支出2498.87万元，主要用于以下方面： 1、一般公共服务支出2153.85万元，比2019年预算减少1460.5万元，下降40.4%。主要原因：机构改革，我局所属事业单位划归经济发展服务中心；我局转隶其他单位32人。 2、社会保障和就业支出203.59万元，比2019年预算增加161.34万元，增长381.87%。主要原因：养老保险、医疗保险等基数上调。 3、住房保障支出141.43万元，比2019年预算减少108.8万元，下降43.48%。主要原因：机构改革，我局所属事业单位划归经济发展服务中心；我局转隶其他单位32人。 二、2020年一般公共预算基本支出情况 2020年一般公共预算基本支出2155.27万元，包括人员经费1866.35万元，日常公用经费288.92万元。其中： 1、工资福利支出1805.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 2、商品和服务支出288.92万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 3、对个人和家庭的补助60.93万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。 三、其他重要事项的情况说明 （一）食品抽检检测工作项目情况 1、项目概述 食品抽检检测工作是食品安全监管的重要手段，根据国家总局、省局、市局工作部署，按照“四个最严”要求，以发现问题、防控风险为导向，以食品安全建设年“五大行动”为抓手，紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域开展抽检，寻找和清除不合格食品，不断提升监督抽检能力水平，有效防控系统性、区域性、和行业性食品安全风险隐患，保障人民群众舌尖上的安全。 2、立项依据 《大连市市场监督管理局关于印发2019年大连市食品安全监督抽检和风险检测计划的通知》（大市监[2019]61号），食品抽检检测工作是创建国家食品安全城市工作一票否决项，是年度绩效考核大连市考指标任务。 3、实施主体 大连市普兰店区市场监督管理局 4、实施方案 依据大连市市场监督管理局工作部署，结合我区食品安全工作实际，制定《2020年普兰店区食品安全抽检检测计划及实施方案》，坚持问题导向、检管结合、科学统筹和上下联动，紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域开展抽检，寻找和清除不合格食品，不断提升监督抽检能力水平，有效防控系统性、区域性、和行业性食品安全风险隐患，保障人民群众舌尖上的安全。 2020年食品抽检任务包括：列入国家计划的市、县级监督抽检；列入国家计划的市、县级食用农产品抽检；列入省计划的抽检任务（含评价性抽检）。 我局对食品抽检工作进行招标，确定承检单位，并对承检单位抽检工作进行考核，协调推进、汇总、分析抽检监测有关信息，对于承检单位出具的不合格检验报告，我局依法开展告知、核查处置、异议、复检等工作，对所有不合格/问题食品的核查处置率必须达到100%并及时做好信息公开工作。 我局严格按照大连市市场监督管理局工作部署，制定《2020年普兰店区食品安全抽检检测计划及实施方案》，并将方案向大连市市场监督管理局备案，同时严格按照区财政局关于政府采购的相关规定，公开招标定点采购服务机构。 5、实施周期 2020年初至2020年11月30日。 6、年度预算安排 2020年拟安排该项目一般公共预算144万元。 （二）机关运行经费预算 机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020年度机关运行经费财政拨款预算520.92万元, 比2019年预算增加117.96万元，增长29.27%，主要原因是我局不断强化职责，进一步加强对食品药品安全、特种设备安全、打击侵犯知识产权等领域的监管力度。
详见附件  2020年预算公开新增内容补充表.xls
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