普兰店区城建执法局部门预算说明

（2018年）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分   普兰店区城建执法局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分   普兰店区城建执法局2018部门预算情况表

一、2018年部门收支总表

二、2018年财政拨款收支总表

三、2018年一般公共预算支出表

四、2018年一般公共预算支出明细表

五、2018年一般公共预算基本支出（经济分类）表

六、2018年 “三公”经费预算表

七、2018年政府性基金预算支出表

第三部分  普兰店区城建执法局局2018年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 普兰店区城建执法局概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关城乡规划建设、人民防空（民防）、国家防震减灾、测绘、工程建设、建筑业、燃气、供热等方面的政策、法律、法规、规章；拟定本区城乡规划建设、人民防空（民防）、国家防震减灾、测绘、市政基础设施、城镇房地产等工作的规范性文件，并组织实施；宣传城市建设管理方面的法律、法规和有关方针政策。

（二）负责组织开展城乡发展战略研究，受区政府委托，组织编制、修订城市总体规划；组织编制、修订区域城镇体系规划、分区规划、控制性详细规划、各类专项规划、人民防空、市政工程与城市建设相结合的地下空间开发利用规划、抗震救灾规划；参与制定全区经济与社会发展规划。

（三）拟定年度计划，研究提出城乡建设中长期规划和城市建设维护费使用计划，拟定全区测绘事业发展总体规划和年度计划，组织编制防空袭预案及其保障计划，拟定人民防空发展建设规划、负责人民防空指挥通信信息系统的规划，保证以上计划和规划组织实施；参与全区国民经济和社会发展计划、土地利用总体规划和土地利用年度计划的编制工作

（四）负责组织重大规划设计方案招标、投标；负责全市建筑施工企业、建筑安装企业、房地产开发企业资质管理工作；规范建筑市场；指导监督建筑市场准入；负责组织重要规划、重要建设项目的专家论证会；组织实施城乡重点工程项目的建设。

（五）依法核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《建筑施工企业生产安全许可证》、《商品房预售许可证》。

（六）负责全区房屋建筑市政基础设施工程的施工图设计文件审查备案工作；负责建设项目初步设计审批工作。

（七）负责临时用地、临时建设及城市雕塑、建筑小品、大型广告牌的规划审查报批。

（八）组织开展城市规划科学研究和技术开发，参加国内外城市规划学术及信息交流；负责全市基础测绘管理与基础地理空间信息现代化建设，保护管理测量标志，监督测绘成果的保密管理和指导测绘科技成果的应用；编制墙改规划，推广“四新”技术应用。

（九）负责全区各项规划建设实施情况的监督检查及规划建设批后管理工作；负责监督管理工程质量；股则监督管理工程安全；负责各类建设工程项目的规划核实，组织建设项目施工放线、验线；组织建设工程竣工验收和全区商品住宅竣工综合验收工作；依法对违章违规行为进行查处。

（十）负责组织开展人民防空（民防）科学技术研究交流和成果应用，负责人防信息采集；负责指导人民防空（民防）训练、演习和群众防空建设。

（十一）负责全区规划人员的专业培训；负责建筑施工企业项目经理、管理人员及特殊工程的技术培训和岗位培训；负责指导人民防空（民防）训练、演习和群众防空建设。

（十二）负责全区国有土地上房屋征收管理工作。负责对国有土地上房屋征收与补偿的规范性文件的起草工作，编制评估机构名录，对各街道的补偿实施方案进行审查，对全区国有土地上房屋征收与补偿工作进行指导等。

（十三）负责全区城乡危险房屋的签定工作，提出整改方案。

（十四）负责全区住房保障（房改）工作，制定方案并组织实施。

（十五）负责城镇防台防汛工作。

（十六）负责燃气、物业管理、全市供热的管理工作。

（十七）负责城区市容市貌环境卫生的管理工作，组织实施省“绿叶杯”竞赛活动。

（十八）负责全区测绘市场的管理工作。

（十九）负责全区建筑工程的档案管理工作。

（二十）负责组织实施市政基础设施、园林绿化建设管理和城镇园林防疫工作。

（二十一）依法负责全区规划建设、测绘、房屋产权、人民防空行政执法工作以及行政复议工作。

（二十二）行使城乡规划、建筑市场、市容环境卫生、市政基础设施、园林绿化、房地产、公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入普兰店区城建执法局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.大连市普兰店区住房保障中心

2. 大连市普兰店区建筑企业管理处

3. 大连市普兰店区城镇统一建设办公室

4. 大连市普兰店区建设工程质量监督站

5. 大连市普兰店区物业管理办公室

6. 大连市普兰店区建筑安全监督管理站

7. 大连市普兰店区拆迁管理办公室

8. 大连市普兰店区地震观测站

9. 大连市普兰店区城建档案馆

10. 大连市普兰店区建筑节能管理办公室

11. 大连市普兰店区村镇建设办公室

12.大连市普兰店区总规划师办公室

13.大连市普兰店区城市管理行政执法大队

第二部分 普兰店区城建执法局局部门预算表

（详见附表）

第三部分 普兰店区城建执法局部门预算情况说明

 

一、关于普兰店区城建执法局2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，普兰店区城建执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款收入93397.42千元；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。普兰店区城建执法局2018年收支总预算93397.42千元。其中人员经费支出36665.26千元，公用经费支出686.56千元，项目经费支出56045.6千元。

二、关于普兰店区城建执法局2018年收支预算增减变化说明

普兰店区城建执法局2018年预算收入93397.42千元比上年增加10148.29千元，增减10.8%，支出93397.42元比上年增加10148.29千元，增减10.8%。增加的主要原因一是是由于工资的增加造成人员经费相应增加；二是由于以前年度财政困难使部分城市养护费用未全额列入预算，今年在上一年度基础上根据财政财力状况适度增减市政养护费等项目经费预算。

三、关于普兰店区城建执法局2018年机关运行经费说明

机关运行经费预算686.56元。其中：办公费定额360千元；工会经费50.12千元；公务交通补贴207.24千元；其它商品和服务支出13.4千元；单位取暖费55.8千元。

四、关于普兰店区城建执法局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数615.8千元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费27千元；公务用车购置及运行费 566.8元。2018年预算数比2017年预算数增加185.8千元，其中：因公出国（境）费比2017年增减0千元；公务接待费比2017年减少3千元；公务用车运行费比2017年增加166.8千元，增减原因：一是按照中央有关规定，持续压缩公务接待费用，因此公务接待费预算2018年比2017年减少3千元；二是由于2017年区政府车改领导小组分配我局一台公务机要通讯车和保留一台人防指挥车，并且大连市人防办下发两台人防机动指挥警报车载系统，这些增加的车辆和城管大队加大市容执法巡查力度，造车公务用车运行费用增加。

五、关于普兰店区城建执法局2018年政府采购预算说明

政府采购情况，按照财政有关规定，10万元以下自行采购，10万元以上集中采购，其预算都包含在部门预算中。

六、关于普兰店区城建执法局2018年政府性基金预算说明

普兰店区城建执法局局2018年无政府性基金预算。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。