大连市普兰店区安全生产监督管理局部门预算说明（2018年）目 录第一部分 安监局概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分 安监局2018部门预算情况表一、2018年部门收支总表二、2018年部门收入总表三、2018年部门支出总表四、2018年财政拨款收支总表五、2018年一般公共预算支出表六、2018年一般公共预算支出明细表七、2018年 “三公”经费预算表八、2018年一般公共预算基本支出（经济分类）表九、2018年政府性基金预算支出表十、2018年政府采购预算表第三部分 安监局2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 安监局概况一、主要职责（一）拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。 （二）负责安全生产综合监督管理，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查各有关部门和各街道、乡镇、园区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。 （三）负责工矿商贸行业安全生产监督管理，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品使用的安全生产管理工作。 （四）负责非煤矿山、烟花爆竹和危险化学品企业安全生产准入管理，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。 （五）负责职业卫生监督管理，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况，组织查处职业病危害事故和违法违规行为，负责监督管理用人单位职业病危害项目申报工作。 （六）负责组织安全生产大检查和专项督查，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，按职责分工对工矿商贸行业事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。 （七））负责安全生产应急管理工作，加强生产安全事故应急能力建设，健全完善安全生产应急救援体系，组织指挥和协调安全生产应急救援工作。 （八）负责建设项目安全设施和职业卫生“三同时”工作。 （九）负责铁路道口安全监督管理工作。 (十)制定并实施安全生产年度监督检查计划，建立安全生产违法行为信息库，建立举报制度，受理有关安全生产的举报。监督检查安全生产标准化建设、重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。 （十一）组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）操作资格考核工作和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训和用人单位职业卫生培训工作。 （十二）指导协调评价、认证、检测、检验等工作，监督管理评价、认证、检测、检验等专业服务机构。 （十三）指导协调和监督安全生产行政执法工作。 （十四）指导协调安全社区建设工作，组织开展安全生产方面的横向交流与合作。 （十五）负责区安委会和安委会办公室日常工作。 二、部门预算单位构成普兰店区安监局部门预算包括区安监局及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（一）普兰店区安全生产监督管理局（二）普兰店区安全生产监察执法大队（无二级预算单位，需说明普兰店区安监局部门预算是本部门综合收支计划，无二级单位。）第二部分 普兰店区安监局部门预算表（详见附表）第三部分 普兰店区安监局部门预算情况说明一、关于安监局2018年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，区安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款收入12919710元；支出包括：资源勘探信息支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。安监局2018年收支总预算12919710元。其中人员经费支出7190770元，公用经费支出718940元，项目经费支出5010000元。 二、关于安监局2018年收支预算增减变化说明安监局2018年预算收入12919710元比上年增加1951550元，增加15%，支出12919710元比上年增加1951550元，增加15%。增加原因:一、单位新增加了5人，所以人员经费增加；二、2018年公用经费标准提高和人员增加，所以公用经费增加。 三、关于普兰店区安监局2018年机关运行经费说明机关运行经费预算718940元。其中：办公费定额489000元；工会经费76100元；公务交通补贴153240元；其它商品和服务支出600元。 四、关于普兰店区安监局2018年“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费预算数479000元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费20000元；公务用车购置及运行费 459000元。2018年预算数比2017年预算数增加274900元，其中：因公出国（境）费比2017年增加0元；公务接待费比2017年增加20000元；公务用车运行费比2017年增加254900元，增加原因：执法力度加大，任务增加。 五、关于普兰店区安监局2018年政府采购预算说明2018年区安监局采购预算0元。 六、关于普兰店区安监局2018年政府性基金预算说明2018年无政府性基金预算。 第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5.XXXX（类）XX事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 5.XXXX（类）XX事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.XXXX（类）XX事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 2018年安监局部门预算表公开格式.xls |
