大连市普兰店区人民政府办公室2020年度部门预算 目录 第一部分 大连市普兰店区人民政府办公室概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 大连市普兰店区人民政府办公室2020年部门预算表 一、2020年收支预算总表 二、2020年收入预算总表 三、2020年支出预算总表 四、2020年财政拨款收支预算总表 五、2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算） 六、2020年一般公共预算基本支出表（机关参公） 七、2020年一般公共预算基本支出表（事业） 八、2020年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算) 九、2020年财政拨款支出预算表（政府性基金预算） 十、2020年政府采购预算情况表 第三部分 大连市普兰店区人民政府办公室2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 、 第一部分 大连市普兰店区人民政府办公室概况 一、主要职责 （一）协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。 （二）负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。 （三）负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。 （四）负责审核区政府各部门和街道、乡镇、园区请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批；办理上级政府和部门及各方面的来文来电。 （五）负责对上级和本级政府的重大决策和重要工作部署落实情况开展定期督查；跟踪督促检查区政府各部门和街道、乡镇、园区对区政府工作部署、会议决定事项及区政府领导同志指示、批示及交办事项的执行和落实情况，及时向区政府领导同志报告；负责民意网、区长信箱等群众反映的重要社情民意进行综合协调和办理。 （六）负责市、区两级人大代表建议、政协委员提案的办理、督查和信息反馈，负责与区人大代表、政协委员的日常工作联系。 （七）负责区政府软环境建设工作，承担全区软环境建设工作的综合协调、指导评议等工作。 （八）负责区政府总值班工作；负责全区突发公共事件应急预案、培训演练、物资储备、专家队伍建设，负责重大情况和信息收集工作。协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。 （九）负责制定实施全区依法行政工作规划、计划。负责区政府行政执法监督检查、行政复议应诉办理、规范性文件合法性备案审查。负责依法行政培训、政府法制工作信息综合。 （十）负责或参与上级领导和国内其他省市领导来我区视察、参观、考察的活动安排和接待工作。 （十一）负责政务信息的收集、编辑、报送，指导区政府系统的信息工作；负责区政府门户网站的更新维护工作；负责联络、协调新闻单位，对区政府有关工作进行宣传报道。 （十二）负责区政府系统机关事务的管理、保障、服务工作；负责区直机关公共机构节约能源管理工作。 （十三）负责区国防动员委员会日常综合协调工作；负责边海防委员会和打击走私综合治理 领导小组办公室的日常工作；负责区海洋权益维护和涉外渔业纠纷处理工作领导小组办公室的日常工作。 （十四）负责组织、协调和指导全区政务公开、政府信息公开工作。 （十五）办理区委、区政府领导同志交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 大连市普兰店区人民政府办公室2020年部门预算是大连市普兰店区人民政府办公室本部门综合收支计划，无二级单位。机构设置为内设9个科室，分别是秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、综合一科、综合二科、综合三科（党群科）、督查科、绩效考核科。 第二部分 大连市普兰店区人民政府办公室2020年部门预算表 （详见附件） 一、2020年收支预算总表 二、2020年收入预算总表 三、2020年支出预算总表 四、2020年财政拨款收支预算总表 五、2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算） 六、2020年一般公共预算基本支出表（机关参公） 七、2020年一般公共预算基本支出表（事业） 八、2020年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算) 九、2020年财政拨款支出预算表（政府性基金预算） 十、2020年政府采购预算情况表 第三部分 大连市普兰店区人民政府办公室2020年部门预算情况说明 一、2020年部门收支预算 2020年收入预算680.52万元，比2019年减少84.43万元。其中：财政拨款收入680.52万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。减少原因：事业人员调出，预算减少。 2020年支出预算680.52万元，比2019年减少84.43万元。其中：人员经费541.12万元，日常公用经费95.80万元，部门预算专项经费43.6万元,提前告知专项经费0万元。减少原因：事业人员调出，预算减少。 二、2020年财政拨款收支预算 2020年财政拨款收入预算680.52万元，比2019年减少84.83万元。其中：一般公共预算收入680.52万元，政府性基金收入0万元。减少原因：事业人员调出，预算减少。 2020年财政拨款支出预算680.52万元，比2019年减少84.83万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费541.12万元，日常公用经费95.8万元,部门预算专项经费43.6万元,提前告知专项经费0万元。减少原因：事业人员调出，预算减少。 相关情况说明 一、 “三公”经费预算情况说明 大连市普兰店人民政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算为47.53万元，包括大连市普兰店区人民政府办公室本部以及下属0家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年预算减少1.47万元。 其中： 因公出国（境）费预算4.85万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2019年预算减少0.15万元, 主要原因是：为进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国经费支出。 公务接待费预算3万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2019年预算减少1万元，主要原因是：公务接待事务相对减少。 公务用车购置及运行费预算39.68万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费39.68万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年预算减少0.32万元，主要原因是：保障政府公务车正常运行，同时压减公务用车运行经费支出。 二、机关运行经费预算 机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020年度机关运行经费财政拨款预算95.8万元。 三、政府性基金预算支出情况 2020年度本部门政府性基金预算支出0万元。2020年本部门无政府性基金预算。 四、政府采购情况 2020年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。 五、预算绩效情况 2020年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标6个，预算金额43.6万元，绩效评价项目占项目支出比重100%。 六、国有资产占有使用情况 国有资产占有使用情况说明为：截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 6. 一般公共服务支出（类）行政运行（款）一般 行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  政府办2020年预算公开表.xls
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