目录
第一部分 大概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大连市普兰店区交通局2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）
七、2019年一般公共预算基本支出表（事业）
八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
十、2019年政府采购预算情况表
第三部分 大连市普兰店区交通局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分大连市普兰店区交通局概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家和省市有关交通运输行业发展战略、方针政策和法律法规；拟定全区交通运输体系发展规划、并组织实施。
2.负责全区交通行政执法工作。
3.按有关规定，负责全区公路、港口、水路运输场站及其附属设施规划、项目组织实施建设和工程质量的监督管理工作。
4.负责全区道路和水路运输市场监管工作，负责道路客货运、公共汽车、出租汽车、车辆维修、港口、码头和其他港口设施经营、港口客货运输服务经营、港区内货物装卸。
5.负责全区道路、水路运输和交通工程安全监督管理。
6.负责全区交通系统抢险救灾、应急救援等重点物资运输指挥协调工作。
7.负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导全区交通系统节能减排和环境保护工作。
8.承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
普兰店区交通局部门预算是包括普兰店区交通局本部及下属两家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括：
1.大连市普兰店区交通局机关
2.大连市普兰店区公路运输管理所
3.大连市普兰店区水路运输管理所。
第二部分
大连市普兰店区交通局2019年部门预算表（详见附件）
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）
七、2019年一般公共预算基本支出表（事业）
八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
十、2019年政府采购预算情况表
第三部分
大连市普兰店区交通局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门收支预算
2019年收入预算2165.41万元，比2018年减少401.06万元。其中：财政拨款收入2165.41万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2019年支出预算2165.41万元，比2018年减少401.06万元。其中：人员经费1471.81万元，日常公用经费147.60万元，部门预算专项经费484.00万元,提前告知专项经费62.00万元。
二、2019年财政拨款收支预算
2019年财政拨款收入预算2165.41万元，比2018年减少401.06万元。其中：一般公共预算收入2165.41万元，政府性基金收入0万元。
2019年财政拨款支出预算2165.41万元，比2018年减少401.06万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费1471.81万元，日常公用经费147.60万元,部门预算专项经费484.00 万元,提前告知专项经费 62.00万元。
相关情况说明
一、 “三公”经费预算情况说明
大连市普兰店区交通局2019年“三公”经费财政拨款预算为35.13万元，包括大连市普兰店区交通局本部以及下属两家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算减少9.01万元。 其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。2018年预算0万元，主要原因是节约经费。
公务接待费预算0.1万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算无增加无减少主要原因是严格按照计划开支。
公务用车购置及运行费预算33.83万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33.83万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算减少8.81万元，主要原因是严格控制车辆出行，降低行政运行成本。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关运行经费财政拨款预算40.45万元。
三、政府性基金预算支出情况
2019年度本部门政府性基金预算支出0万元。2019年本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2019年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
五、预算绩效情况
2019年，本部门纳入绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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