大连市普兰店区财政局2020年度部门预算 目录 第一部分 大连市普兰店区财政局概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 大连市普兰店区财政局2020年部门预算表 一、2020年收支预算总表 二、2020年收入预算总表 三、2020年支出预算总表 四、2020年财政拨款收支预算总表 五、2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算） 六、2020年一般公共预算基本支出表（机关参公） 七、2020年一般公共预算基本支出表（事业） 八、2020年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算) 九、2020年财政拨款支出预算表（政府性基金预算） 十、2020年政府采购预算情况表 第三部分 大连市普兰店区财政局2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 大连市普兰店区财政局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和辽宁省、大连市关于财政工作的方针、政策；拟定和执行我区财政政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调节和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与乡镇（办事处）的分配政策。 （二）拟定我区财政发展计划；受区政府委托，编制并向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，执行区人大批准的年度预算，向区人大常委会报告预算；管理区各项财政收入、财政支出和财政专户。 （三）根据全区财政预算安排，拟定税收收入计划。 （四）组织贯彻《会计法》企业财务制度，拟定并组织执行企业财务管理法规和制度；拟定并执行政府与企业的分配制度。 （五）管理和监督区财政各项公共支出；贯彻执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》；拟定和执行政府采购政策；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支；拟定并组织执行行政事业单位财务管理法规和制度及制定需要全区或区本级统一规定的开支标准和支出政策；竣工决算。 （六）监管区土地管理部门土地收益的征收和缴库；负责土地管理部门的经费供应和财务管理；审核各项土地收益的支出，指导各乡镇（办事处）土地收益的管理工作。 （七）管理行政事业单位资产、公用企业和金融类国有资产；监督国有企业产权收入和其他收益纳入预算管理工作。 （八）管理和监督区财政的各项经济发展支出，审核市投资项目的财政拨款、区财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费；负责农业综合开发。 （九）管理和监督区财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 （十）拟定和执行区政府内、外债管理的有关规章制度和管理办法；承担国家有关部门、银行对我市转贷的外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款等有关业务。 （十一）贯彻执行《会计法》和企业、事业单位会计标准，监督执行政府总预算、行政和事业单位及企业分行业的会计制度；制定有关会计规章制度；指导和监督会计电算化工作；指导和监督注册会计师行业的业务；指导和管理社会财务。 （十二）监督财政方针政策、法律法规和财会制度的执行情况；检查反映财政收支管理中重大问题；对违反财经纪律的有关事项进行查处，协助有关部门处理重大违反财经纪律的案件；提出加强财政管理的政策建议；审核和管理国家赔偿费用。 （十三）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人力培训；负责财政信息和宣传工作。 （十四）承办区政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 大连市普兰店区财政局部门预算是财政局本部综合收支计划，无二级单位.本部门中，行政单位1家，参公单位0家，事业单位0家。具体包括：大连市普兰店区财政局。大连市普兰店区财政局内设机构10个，分别为综合科、预算科、国库科、非税债务科、产业发展科、财政监督科、基本建设科、农业农村科、文教行政科、社会保障科。 第二部分 大连市普兰店区财政局2020年部门预算表 （详见附件） 一、2020年收支预算总表 二、2020年收入预算总表 三、2020年支出预算总表 四、2020年财政拨款收支预算总表 五、2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算） 六、2020年一般公共预算基本支出表（机关参公） 七、2020年一般公共预算基本支出表（事业） 八、2020年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算) 九、2020年财政拨款支出预算表（政府性基金预算） 十、2020年政府采购预算情况表 第三部分 大连市普兰店区财政局2020年部门预算情况说明 一、2020年部门收支预算 2020年收入预算655.58万元，比2019年减少925.13万元。其中：财政拨款收入655.58万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。减少原因：机构改革事业人员划入新成立中心。 2020年支出预算655.58万元，比2019年减少925.13万元。其中：人员经费465.11万元，日常公用经费109.27万元，部门预算专项经费81.2万元,提前告知专项经费0万元。减少原因：机构改革事业人员划入新成立中心。 二、2020年财政拨款收支预算 2020年财政拨款收入预算655.58万元，比2019年减少925.13万元。其中：一般公共预算收入655.58万元，政府性基金收入0万元。减少原因：机构改革事业人员划入新成立中心。 2020年财政拨款支出预算655.58万元，比2019年减少925.13万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费465.11万元，日常公用经费109.27万元,部门预算专项经费81.2万元,提前告知专项经费0万元。减少原因：机构改革事业人员划入新成立中心。 相关情况说明 一、 “三公”经费预算情况说明 大连市普兰店区财政局2020年“三公”经费财政拨款预算为4万元，包括大连市普兰店区财政局本部以及下属0家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年预算增加（减少）0.5万元。 其中： 因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与2019年预算比无增减变化，2019、2020年均无出国（境）预算安排。 公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2019年预算比无增减变化。2019、2020年无全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查等预算安排。 公务用车购置及运行费预算4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年预算减少0.5万元，主要原因是公务用车使用率减少。 二、机关运行经费预算 机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020年度机关运行经费财政拨款预算109.27万元。 三、政府性基金预算支出情况 2020年本部门无政府性基金预算。 四、政府采购情况 2020年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。 五、预算绩效情况 2020年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标4个，预算金额81.2万元，占项目支出比重100%。 六、国有资产占有使用情况 国有资产占有使用情况说明为：截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  2020预算公开表.xls
绩效指标.xls
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